浏阳市人民检察院2020年决算公开
发布时间:2021-09-16 10:20:24浏览次数:4604 文字大小:

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第一部分浏阳市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告


第一部分 浏阳市人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,浏阳市人民检察院作为法律监督机关,主要职责有:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全省检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

3.对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。

4、对民事行政执行活动实行法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。

5、办理对法律规定由人民检察院负责的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件,生态环境和资源保护、食品药品安全等领域的行政公益诉讼案件。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

浏阳市人民检察院现有8个内设机构,办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

(二)决算单位构成。

浏阳市人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。


 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:浏阳市人民检察院

 

2020年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,975.01

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

3,028.27

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

3.65

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

584.81

八、社会保障和就业支出

39

228.99

 

9

 

九、卫生健康支出

40

71.49

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

159.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3,559.82

本年支出合计

58

3,491.41

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

168.33

年末结转和结余

60

236.74

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,728.15

总计

62

3,728.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:浏阳市人民检察院

 

2020年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,559.82

2,975.01

0.00

0.00

0.00

0.00

584.81

204

公共安全支出

3,094.93

2,592.41

0.00

0.00

0.00

0.00

502.52

20404

检察

3,094.93

2,592.41

0.00

0.00

0.00

0.00

502.52

2040401

  行政运行

2,587.25

2,166.70

0.00

0.00

0.00

0.00

420.55

2040402

  一般行政管理事务

499.69

417.71

0.00

0.00

0.00

0.00

81.98

2040410

  检察监督

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

229.89

147.60

0.00

0.00

0.00

0.00

82.29

20805

行政事业单位养老支出

226.89

144.60

0.00

0.00

0.00

0.00

82.29

2080501

  行政单位离退休

83.05

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

70.45

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.84

20899

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 


三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:浏阳市人民检察院

2020年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,491.41

3,036.31

455.10

0.00

 

0.00

204

公共安全支出

3,028.27

2,578.17

450.10

0.00

 

0.00

20404

检察

3,028.27

2,578.17

450.10

0.00

 

0.00

2040401

  行政运行

2,574.37

2,570.17

4.20

0.00

 

0.00

2040402

  一般行政管理事务

445.90

 

445.90

0.00

 

0.00

2040410

  检察监督

8.00

8.00

 

0.00

 

0.00

205

教育支出

3.65

3.65

 

0.00

 

0.00

20508

进修及培训

3.65

3.65

 

0.00

 

0.00

2050803

  培训支出

3.65

3.65

 

0.00

 

0.00

208

社会保障和就业支出

228.99

228.99

 

0.00

 

0.00

20805

行政事业单位养老支出

226.34

226.34

 

0.00

 

0.00

2080501

  行政单位离退休

83.05

83.05

 

0.00

 

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.45

131.45

 

0.00

 

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.84

11.84

 

0.00

 

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.65

2.65

 

0.00

 

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.65

2.65

 

0.00

 

0.00

210

卫生健康支出

71.49

71.49

 

0.00

 

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.49

71.49

 

0.00

 

0.00

2101101

  行政单位医疗

71.49

71.49

 

0.00

 

0.00

221

住房保障支出

159.00

154.00

5.00

0.00

 

0.00

22102

住房改革支出

159.00

154.00

5.00

0.00

 

0.00

2210201

  住房公积金

159.00

154.00

5.00

0.00

 

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:浏阳市人民检察院

 

 

 

2020年度

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,975.01

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

2,525.75

2,525.75

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

3.65

3.65

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

146.70

146.70

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

71.49

71.49

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

159.00

159.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

2,975.01

本年支出合计

59

2,906.60

2,906.60

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

168.33

年末财政拨款结转和结余

60

236.74

236.74

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

168.33

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,143.34

总计

64

3,143.34

3,143.34

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:浏阳市人民检察院

2020年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,906.60

2,533.47

373.12

204

公共安全支出

2,525.75

2,157.63

368.12

20404

检察

2,525.75

2,157.63

368.12

2040401

  行政运行

2,153.83

2,149.63

4.20

2040402

  一般行政管理事务

363.92

 

363.92

2040410

  检察监督

8.00

8.00

 

205

教育支出

3.65

3.65

 

20508

进修及培训

3.65

3.65

 

2050803

  培训支出

3.65

3.65

 

208

社会保障和就业支出

146.70

146.70

 

20805

行政事业单位养老支出

144.05

144.05

 

2080501

  行政单位离退休

12.60

12.60

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.45

131.45

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.65

2.65

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.65

2.65

 

210

卫生健康支出

71.49

71.49

 

21011

行政事业单位医疗

71.49

71.49

 

2101101

  行政单位医疗

71.49

71.49

 

221

住房保障支出

159.00

154.00

5.00

22102

住房改革支出

159.00

154.00

5.00

2210201

  住房公积金

159.00

154.00

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:浏阳市人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,770.10

302

商品和服务支出

716.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

326.95

30201

  办公费

134.60

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

307.89

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

413.62

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

9.80

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

8.81

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

131.16

30206

  电费

32.68

31003

  专用设备购置

9.80

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

50.39

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

70.29

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

62.01

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.65

30211

  差旅费

1.75

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

166.44

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

43.51

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

351.10

30214

  租赁费

4.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

37.44

30215

  会议费

1.43

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

11.76

30216

  培训费

3.65

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.84

30217

  公务接待费

1.65

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.67

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

50.43

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

1.49

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

41.50

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.76

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

25.43

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

63.24

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

21.92

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

190.62

 

 

 

人员经费合计

1,807.55

公用经费合计

725.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:浏阳市人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

62.00

0.00

59.00

27.50

31.50

3.00

42.42

0.00

40.77

15.33

25.43

1.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:浏阳市人民检察院

 

 

 

2020年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:浏阳市人民检察院

2020年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

 

 


 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计3728.15万元,较20193508.76万元增加219.39,增幅6.25%。收支增加的主要原因是人员经费增加以及更换监控等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3559.82万元,其中,财政拨款收入2975.01万元,占比83.57%;其他收入584.81万元,占比16.43%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3491.41万元,其中,基本支出3036.31万元,占比86.97%;项目支出455.1万元,占比13.03%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3143.347万元,较上年增加了206.98万元,增幅7.04%财政拨款收支增加的主要原因是人员经费增加以及更换全院监控室等项目导致财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2906.6 万元,占本年支出合计的83.25%,较2019年度财政拨款支出增加177.36万元,增幅6.5%。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费增加以及更换监控等项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2906.6万元,主要用于以下方面:公共安全支出2525.75万元,占比86.9%;教育支出3.65万元,占比0.12%;社会保障和就业支出146.7万元,占比5.05%;卫生健康支出71.49万元,占比2.46%;住房保障支出159万元,占比5.47%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2740.3万元,支出决算数为2906.6万元,完成年初预算的106.07%,其中:

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算2208.2万元,决算数2153.83万元,完成年初预算的97.54%。决算数低于年初预算数的主要原因是压缩了一般性支出。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算117.5万元,决算数363.92万元,完成年初预算的309.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为0万元,决算支出数8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是办案工作需要年中追加办案经费。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算9万元,决算数3.65万元,完成年初预算的40.56%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,教育培训项目减少。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休年初预算12.6万元,决算数12.6万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算132万元,决算数131.45万元,完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是2020年社保减免政策导致实际开支减少。

7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算13万元,决算数2万元,完成年初预算的15.38%。决算数小于预算数的主要原因是2020年社保减免政策导致实际开支减少。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算72万元,决算数71.49万元,完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是2020年社保减免政策导致实际开支减少。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算17万元,决算数0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年社保减免政策导致实际开支减少。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算159万元,决算数159万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2533.48万元,其中:人员经费1807.55万元,占基本支出的71.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费725.93万元,占基本支出的28.65%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为62万元,支出决算为42.42万元,完成预算的68.42%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.65万元,完成预算的55%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大,与上年相比增加0.21万元,增长14.58%,增长的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加,公务接待任务加重。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为59万元,支出决算为40.77万元,完成预算的69.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大,与上年相比减少2.32万元,减少5.38%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.65万元,占3.89%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.77万元,占96.11%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,受新冠疫情影响,本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为1.65万元,全年共接待来访团组19个、来宾168人次,主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.77万元,其中:公务用车购置费15.33万元,新购置公务用车1辆,公务用车运行维护费25.44万元,主要是用于执法执勤公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止20201231日,机关财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出725.93万元,比2019年增加7.11万元,增加0.99%。主要原因是办公办案经费增多。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费年初预算1万元,开支1.43万元,用于召开全市检察机关上半年办案工作讲评会,参会人数111人。2020年本部门培训费年初预算9万元,开支3.65万元,全部用于参加上级组织的业务培训,参与人数25人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额178.49万元,其中:政府采购货物支出158.89万元、政府采购服务支出19.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本机关共有车辆11辆,其中,执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年度绩效目标完成较好,认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定,制定了年度工作要点,进行了专项资金管理自评,加强了执法质量监督和考评,检察工作受到了上级单位的好评,预算绩效管理收到了良好的成效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/jcyw_1334/gzbg_1368/2021/content_78840.html

 


  • 附件: